Passo a Passo Emissão de NFSe Gov – Lucro Presumido - Exportação
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O sistema de emissão federal está disponível no link:
https://www.nfse.gov.br/EmissorNacional/Login
1- Ao acessar o sistema, clique no ícone no campo superior direito conforme abaixo.
2- nas opções, clique em "Emissão completa".
3- faça o lançamento da data de competência da nota fiscal.
4- Selecione o local onde está localizado o estabelecimento do cliente.
Nesse tutorial iremos seguir informando o cliente domiciliado no exterior.
5- Quando marcado a opção do cliente no exterior, marque a opção de informar o NIF.
Informe também os outros campos marcados com asterisco conforme as informações do cliente.
6- Caso o serviço tenha um intermediário, poderá ser marcado nesse campo.
Clique em "Avançar".
7- Informe o "País" ao qual se destina a prestação do serviço.
Nesse exemplo utilizaremos os Estados Unidos.
8- Digite o código de serviço (conforme código de serviço municipal).
Em caso de dúvida, consulte a contabilidade.
9- Sendo uma exportação, marque a opção de imunidade e informe a "Exportação de Serviço".
Informe também o NBS (código nacional de serviço). Em caso de dúvida, consulte a contabilidade.
10- Informe a descrição do serviço.
11- Informe também o NBS (código nacional de serviço). Em caso de dúvida, consulte a contabilidade.
12- Na parte de "INFORMAÇÕES PARA COMÉRCIO EXTERIOR" deverá informar os campos marcados com asterisco.
O campo "Moeda" deverá ser informado o código NUMÉRICO referente a moeda utilizada em pagamento por moeda estrangeira.
Para o dólar por exemplo, o código é o 840.
Caso seja em outra moeda ou tenha dúvidas, pode consultar os códigos em:
https://pt.iban.com/currency-codes
A tela pós o preenchimento deve ficar algo semelhante a mostrada abaixo.
13- Caso precise lance as informações complementares, após isso clique em "Avançar".
14- faça o lançamento do valor do serviço prestado (em reais).
Em geral, os códigos seguintes seguirão conforme mostrado em tela abaixo.
15- os campos de "TRIBUTAÇÃO FEDERAL" deve selecionar sem incidência.
16- No campo "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS" marque “configurar os valores percentuais correspondentes” e insira as alíquotas.
17- na tela final, verifique os dados lançados.
Os valores de tributação devem ficar zerados.
A tela deve ser algo semelhante ao exemplo abaixo.
Estando tudo certo clique em "Emitir NFS-e".
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