Contorno da seção

    • O sistema de emissão federal está disponível no link:

      https://www.nfse.gov.br/EmissorNacional/Login

      1- Ao acessar o sistema, clique no ícone no campo superior direito conforme abaixo.

       


       

      2- nas opções, clique em "Emissão completa".

       


       

      3- faça o lançamento da data de competência da nota fiscal.

       

       


       

      4- Selecione o local onde está localizado o estabelecimento do cliente.

      Nesse tutorial iremos seguir informando o cliente domiciliado no exterior.


       

      5- Quando marcado a opção do cliente no exterior, marque a opção de informar o NIF.

      Informe também os outros campos marcados com asterisco conforme as informações do cliente.


       

      6- Caso o serviço tenha um intermediário, poderá ser marcado nesse campo.

      Clique em "Avançar".


       

      7- Informe o "País" ao qual se destina a prestação do serviço.

      Nesse exemplo utilizaremos os Estados Unidos.

       

       


       

      8- Digite o código de serviço (conforme código de serviço municipal).

      Em caso de dúvida, consulte a contabilidade.

       


       

       

       

       

      9- Sendo uma exportação, marque a opção de imunidade e informe a "Exportação de Serviço".

      Informe também o NBS (código nacional de serviço). Em caso de dúvida, consulte a contabilidade.

       


       

      10- Informe a descrição do serviço.

       

       

       

      11-  Informe também o NBS (código nacional de serviço). Em caso de dúvida, consulte a contabilidade.

       


       

      12- Na parte de "INFORMAÇÕES PARA COMÉRCIO EXTERIOR" deverá informar os campos marcados com asterisco.

      O campo "Moeda" deverá ser informado o código NUMÉRICO referente a moeda utilizada em pagamento por moeda estrangeira.

      Para o dólar por exemplo, o código é o 840.

      Caso seja em outra moeda ou tenha dúvidas, pode consultar os códigos em:
      https://pt.iban.com/currency-codes

       


      A tela pós o preenchimento deve ficar algo semelhante a mostrada abaixo.


       

      13- Caso precise lance as informações complementares, após isso clique em "Avançar".

       


       

       

      14- faça o lançamento do valor do serviço prestado (em reais).

      Em geral, os códigos seguintes seguirão conforme mostrado em tela abaixo.

       


      15- os campos de "TRIBUTAÇÃO FEDERAL" deve selecionar sem incidência.


      16- No campo "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS" marque “configurar os valores percentuais correspondentes” e insira as alíquotas.


       

       

       

       

       17- na tela final, verifique os dados lançados.

      Os valores de tributação devem ficar zerados.

      A tela deve ser algo semelhante ao exemplo abaixo.

      Estando tudo certo clique em "Emitir NFS-e".